Volevo conferma delle 2 seguenti metodologia per l'emissione dei FEE<br />
<br />
<strong>1° metodo</strong><br />
A prescindere da come si PAGHI il servizio aereo (Carta di credito AdV, o Carta del cliente), il vettore aereo rilascia il BIGLIETTO INTESTATO AL CLIENTE, ed una ricevuta all'agenzia di viaggio nel caso abbia pagato con carta propria.<br />
<br />
L'AdV emettere RICEVUTA FISCALE indicando per esempio due casistiche (biglietteria nazionale e internazionale)
<hr class="bbcode_rule" />
1 ricevuta fisclae bigliett nazionale
<hr class="bbcode_rule" />
FEE biglietteria aerea nazionale<br />
TOTALE 5,00 € (iva inclusa 21%)
<hr class="bbcode_rule" />
2 casistica bigliett. internazionale
<hr class="bbcode_rule" />
FEE biglietteria aerea internazionale (qualsiasi tratta NON NAZIONALE ANCHE SE contenente quota parte ITALIA)<br />
TOTALE 10,00 € Non imponibile art 9 dpr 633/72<br />
<br />
Io in quanto AdV spillo la ricevuta fiscale vicino al "biglietto aereo" e lo consegno al cliente, contestualmente nel registro dei CORRISPETTIVI A DOPPIA COLONNA<br />
inserisco il totale delle FEE giornaliere COLONNA 21% e COLONNA art 9.<br />
<br />
<strong>2° METODO</strong><br />
<br />
Ponendo in essere le stesse casistiche di prima (quindi bigliett naz e internaz)<br />
<br />
Possiamo fare anche così:<br />
<br />
Emissione RICEVUTA FISCALE indicando:
<hr class="bbcode_rule" />
Anticipo spese per conto cliente 100€ (Esenti art.15 dpr 633/72)<br />
Fee Biglietteria aerea nazionale 5,00 € (Iva inclusa 21%)
<hr class="bbcode_rule" />
<br />
Volendo inoltre per aiutare il COMMERCIALISTA NEL CASO DI contabilità ORDINARIA posso inserire nel registro CORRISPETTIVI la colonna ART 15 dove inserisco appunto il totale giornaliero di tutte le spese sostenuto per conto dei clienti.<br />
<br />
Chiedo conferma dei suddetti metodi perchè più navigo, più leggo in giro e più mi confondo.
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<strong>1° metodo</strong><br />
A prescindere da come si PAGHI il servizio aereo (Carta di credito AdV, o Carta del cliente), il vettore aereo rilascia il BIGLIETTO INTESTATO AL CLIENTE, ed una ricevuta all'agenzia di viaggio nel caso abbia pagato con carta propria.<br />
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L'AdV emettere RICEVUTA FISCALE indicando per esempio due casistiche (biglietteria nazionale e internazionale)
<hr class="bbcode_rule" />
1 ricevuta fisclae bigliett nazionale
<hr class="bbcode_rule" />
FEE biglietteria aerea nazionale<br />
TOTALE 5,00 € (iva inclusa 21%)
<hr class="bbcode_rule" />
2 casistica bigliett. internazionale
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FEE biglietteria aerea internazionale (qualsiasi tratta NON NAZIONALE ANCHE SE contenente quota parte ITALIA)<br />
TOTALE 10,00 € Non imponibile art 9 dpr 633/72<br />
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Io in quanto AdV spillo la ricevuta fiscale vicino al "biglietto aereo" e lo consegno al cliente, contestualmente nel registro dei CORRISPETTIVI A DOPPIA COLONNA<br />
inserisco il totale delle FEE giornaliere COLONNA 21% e COLONNA art 9.<br />
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<strong>2° METODO</strong><br />
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Ponendo in essere le stesse casistiche di prima (quindi bigliett naz e internaz)<br />
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Possiamo fare anche così:<br />
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Emissione RICEVUTA FISCALE indicando:
<hr class="bbcode_rule" />
Anticipo spese per conto cliente 100€ (Esenti art.15 dpr 633/72)<br />
Fee Biglietteria aerea nazionale 5,00 € (Iva inclusa 21%)
<hr class="bbcode_rule" />
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Volendo inoltre per aiutare il COMMERCIALISTA NEL CASO DI contabilità ORDINARIA posso inserire nel registro CORRISPETTIVI la colonna ART 15 dove inserisco appunto il totale giornaliero di tutte le spese sostenuto per conto dei clienti.<br />
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Chiedo conferma dei suddetti metodi perchè più navigo, più leggo in giro e più mi confondo.
